Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI ›Archív SOI›Faktúry›Prevádzková činnosť - do roku 2017

Prevádzková činnosť - do roku 2017

Hľadať
113
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
24. 4. 2012 2012000200 webhosting
39,43 € AlejTech, s.r.o.
24. 4. 2012 201202755 voda stolová
101,69 € Dolphin fresh water company
24. 4. 2012 2380085843 kancelársky papier
270,00 € Lyreco CE
24. 4. 2012 7201150 pravidelný servis Minolta 4UISOI
173,83 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
24. 4. 2012 32105025 predplatné TREND
73,44 € TREND Representative, s.r.o.
24. 4. 2012 9000591120 výplatné I- SOI BA
294,30 € Slovenská pošta, a.s.
24. 4. 2012 3_2012 čistiace a umývacie práce 1.štvr. 2012 I-SOI TN
72,00 € Alena Boboková, AB-CENTRUM
24. 4. 2012 7201170 pravidelný servis Minolta
132,53 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
10. 4. 2012 7136232 pravidelný servis Minolta 3/2012
321,84 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
10. 4. 2012 7136233 pravidelný servis Minolta I-SOI KE
105,90 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
10. 4. 2012 VF22/212 storno FA - falošný poplach
-19,80 € G1 MONITOR, s.r.o.
10. 4. 2012 1216016 prenájom rohoží 3/2012
17,18 € Lindstrőm, s.r.o.
10. 4. 2012 190121297 dodávka kancelárskeho papiera
347,28 € Tibor Varga TSV Papier
10. 4. 2012 20120158 letenky UI SOI
460,00 € SAYA s.r.o.
10. 4. 2012 2012/055 služby ochrany pred požiarmi 3/2012
119,50 € Štefan Nevelős - NEVO
10. 4. 2012 22200170 podpora APV Softip Profit 3/2012
532,63 € Softip a.s.
10. 4. 2012 24120731 údržba a servis výťahu na ÚI SOI 3/2012
56,64 € Pavol Tuchyňa, Tuchyňa - výťahy
10. 4. 2012 32200210 prevádzka dig. pob. ústredne
4 561,67 € Softip a.s.
4. 4. 2012 3/2012 vyúčtovanie poistného flotily7710019134 2 štvrťrok
3 061,83 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
4. 4. 2012 1_12_013734-36_55_780208 Rozhodnutie - daň z nehnuteľností na rok 2012
8 368,84 € Hlavné mesto SR Bratislava
4. 4. 2012 3112100152 hygienické potreby I-SOI BB
42,00 € PRIMA INVEST spol. s r.o.
4. 4. 2012 56120264 nájom nebytového priestoru 3/2012 I-SOI ZA
1 497,80 € COOP Jednota Žilina
4. 4. 2012 201202054 voda stolová
107,04 € Dolphin fresh water company
4. 4. 2012 20120121 letenka UI SOI
514,00 € SAYA s.r.o.
4. 4. 2012 611200454 výmena HDD na serveri I-SOI TN
364,80 € Anasoft APR, spol. s r.o.
4. 4. 2012 1620001302_411105 Rozhodnutie - miestny poplatok za komunálne odpady I-SOI BB
429,00 € Mesto Banská Bystrica
4. 4. 2012 3_2012 vyúčtovanie poistného flotily8080083710 2 štvrťrok
605,66 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
4. 4. 2012 2012000150 webhosting 3/2012
39,43 € AlejTech, s.r.o.
4. 4. 2012 zal_platba_odpad_Nitra zálohová platba za odpad I-SOI Nitra
400,00 € Mesto Nitra
4. 4. 2012 22190 výjazd zásahovej jednotky I-SOI KE
19,80 € G1 MONITOR, s.r.o.
4. 4. 2012 2012010 ubytovanie
27,00 € Penzión ORION
4. 4. 2012 420713 servis automobilu
354,67 € KESTLER Co spol. s r.o.
4. 4. 2012 301202228 oprava PC
64,20 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o.
4. 4. 2012 20120150 letenka UI SOI
526,00 € SAYA s.r.o.
3. 4. 2012 2012024 dodávka papiera (hygienického) I-SOI PR
59,47 € Fedor Martin
3. 4. 2012 201202276 voda stolová
90,98 € Dolphin fresh water company
3. 4. 2012 04/2012 pravidelná odborná prehliadka tlakových nádob I-SOI NR
194,60 € Ivan Zvalo
3. 4. 2012 OF120015 oprava PC I-SOI PR
36,00 € Maxi PC, s.r.o.
3. 4. 2012 121298 dodávka kancelárskeho papiera
1 495,69 € Tibor Varga TSV Papier
27. 3. 2012 2012017 čistiace a upratovacie služby 2/2012
308,82 € Fedor Martin
27. 3. 2012 VP-1203008 upratovacie práce v priestoroch I-SOI TN 3/2012
259,42 € SOŠ polytechnická Prievidza
27. 3. 2012 29120802 STN normy
40,81 € Slovenský ústav technickej normalizácie
27. 3. 2012 2380083513 dodávka kancelárskeho papiera
270,00 € Lyreco CE
27. 3. 2012 201207086zal denná tlač I-SOI TT zál. fa
215,00 € Petit Pres a.s.
22. 3. 2012 120018 oprava chladničky I-SOI TT
26,09 € Marián Kubíček
22. 3. 2012 2126030384 monitorovanie EZS február 2012
262,90 € Hlavné mesto SR Bratislava
22. 3. 2012 201200107 upratovanie - február
128,96 € P. DUSSMANN, s.r.o.
22. 3. 2012 8260017640 vodné a stočné 60012-21100-0
15,24 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. 3. 2012 8260017639 voda, stočné 60012-74400-0
38,83 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. 3. 2012 8260017638 voda, stočné I-SOI NR
29,35 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
113